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2024年營口技師學(xué)院單位預(yù)算公開

目 錄

第一部分 營口技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 營口技師學(xué)院2024年單位預(yù)算報表

第三部分 營口技師學(xué)院2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

附表：營口技師學(xué)院2024年單位預(yù)算報表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出預(yù)算表

10.支出功能分類預(yù)算表

11.支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

12.支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

13.債務(wù)支出預(yù)算表

14.政府采購支出預(yù)算表

15.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

16.部門（單位）整體績效目標(biāo)表

17.部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第一部分 營口技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

營口技師學(xué)院是經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)成立的以培養(yǎng)中、高級、預(yù)備技師等技術(shù)技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位，隸屬于營口市人力資源和社會保障局，是國家級重點技工院校。先后被認(rèn)定為國家級高技能人才培訓(xùn)基地、省級職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地、省級退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級眾創(chuàng)空間、普惠制培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營口地區(qū)唯一可以面向社會人員進(jìn)行職業(yè)技能等級認(rèn)定的社會培訓(xùn)評價組織。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)院設(shè)有機(jī)械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經(jīng)濟(jì)系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務(wù)系六個系，分別設(shè)立系主任、書記、副主任職位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有工會、團(tuán)委、辦公室、黨務(wù)中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事中心、績效中心、教務(wù)中心、實訓(xùn)中心、學(xué)生中心、學(xué)籍管理中心、招生就業(yè)中心、培訓(xùn)中心、成教中心、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心、校企中心、職業(yè)技能認(rèn)定中心、財務(wù)中心、行政中心、宣傳中心、孵化基地辦公室。

第二部分 營口技師學(xué)院2024年單位預(yù)算公開表

該部分內(nèi)容詳見附表。

第三部分 營口技師學(xué)院2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，營口技師學(xué)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算4670.57萬元。包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入4670.57萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：

（1）事業(yè)收入0萬元；

（2）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

（3）上級補(bǔ)助收入0萬元；

（4）附屬單位上繳收入0萬元；

（5）其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出預(yù)算4670.57萬元。包括：

1.基本支出3467.37萬元（工資福利支出2578.45萬元，商品和服務(wù)支出817.58萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助71.34萬元）；

2.項目支出1203.20萬元。

在項目預(yù)算1203.20萬元中，政府采購支出43.2萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2024年預(yù)算比2023年預(yù)算增加（減少）1080.73萬元，增減變化的主要原因是2024年新增營口技師學(xué)院國家級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項目預(yù)算1000萬元，用于學(xué)院新建宿舍、食堂等設(shè)施。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年營口技師學(xué)院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算0萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

三、政府采購情況

2024年營口技師學(xué)院安排政府采購預(yù)算43.2萬元，其中貨物0萬元，服務(wù)43.2萬元，工程0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年營口技師學(xué)院預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.25萬元，比2023年2.25萬元增加（減少）0萬元，增加（下降）0 %。其中：

1.出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（下降）0 %。

2.公務(wù)招待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（下降）0 %。

3.公務(wù)用車購置及運行費2.25萬元，比上年增加（減少）0萬元，（其中：公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加（減少）0萬元；運行費2.25萬元，比上年增加（減少）0萬元。），增加（下降）0 %。

五、國有資產(chǎn)占用情況

營口技師學(xué)院2024年安排資本性支出25萬元。其中：購置車輛支出0萬元，購置設(shè)備25萬元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2024年營口技師學(xué)院應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目5個，實際編制績效目標(biāo)的項目5個，涉及資金1203.20萬元，編制績效目標(biāo)項目的覆蓋率100%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附表：2024年營口技師學(xué)院（遼南技師學(xué)院）單位預(yù)算表